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인건비예산 및 집행현황

인건비 예산

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* 단위 : 천원

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
인건비 1,454,177 1,264,682 1,500,489 1,550,273 2,964,233 3,548,611
임원 연봉

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* 단위 : 천원

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
기본급 85,992 88,682 91,121 98,843 101,314 100,501
고정수당 480 480 480 480 480 480
급여성 복리후생비 - - - - - 0
합계 86,472 89,162 91,601 99,323 101,794 100,981
직원보수평균

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* 단위 : 천원

구분 2020년 2021년 2022년 2023년 2024년 2025년
1인당 평균 보수액 38,716 40,435 42,379 49,188 50,549 57,489
기본급 783,333 866,566 1,147,488 2,550,573 2,484,611 3,302,494
급여성 복리후생비 59,267 64,740 82,723 254,562 220,789 330,430
제수당(초과근무수당포함) 134,182 142,987 189,900 342,332 361,929 258,921
인센티브성과금 29,822 57,876 63,148 259,690 370,029 452,857
상시 종업원수 26 28 35 70 68 78